Traslado de TRM
Ajuste y traslado de la TRM aplicada durante el proceso de emisión.
Validar Emisión
Validación de reglas y estado de una emisión en SEM.
Cerrar Emisión
Cierre manual de emisión correspondiente al periodo de septiembre.
Reactivar Voucher
Reactivación de voucher anulado por error durante la emisión.
Reactivar Voucher
Corrección de voucher inactivo dentro del flujo SEM.
Volver a Pendiente Emisión
Retorno de la emisión a estado pendiente para corrección.
Generar Recibo PayWay
Generación manual de recibo PayWay asociado a una emisión.
Traslado de TRM en Emisión
Ajuste de TRM aplicado durante la emisión.
Corrección de Asignación
Corrección de errores en la asignación de emisión en SEM.
Quitar Banner del Sistema
Eliminación de banner activo en el sistema SEM.
Error al Generar Facturas
Análisis y corrección de error en la generación de facturas.
Emisión 236901
Revisión de emisión asociada a la agencia AGV Asegurat.
Nuevo Banner en Sistema
Configuración de nuevo banner visual en el sistema.
Error envío a Tango
Error al enviar emisiones desde SEM hacia Tango.
Restaurar Emisión Anulada
Restauración de emisión anulada por error.
Traslado de Pago y TRM
Traslado del pago asociado a la emisión junto con la corrección de la TRM aplicada durante el proceso.
Modificación de Banner en Bitácora
Modificación de Banner en Bitácora
Modificación de Banner en Bitácora
Modificación de Banner en Bitácora
Error en Motivo de Anulación
Corrección del motivo de anulación seleccionado incorrectamente en la emisión.
Error en Motivo de Anulación
Corrección del motivo de anulación seleccionado incorrectamente en la emisión.
Error en Web Service
Análisis y solución de errores generados por fallos en servicios web externos.
Limpieza de JSON por Error Web
Depuración de estructuras JSON que causan errores en procesos web del sistema.
Traslado de Pago y TRM
Ajuste del pago y corrección de la TRM aplicada a una emisión existente.
Error al Enviar Emisión a Intertango
Solución de errores presentados al enviar una emisión al sistema Intertango.
Urgente Levantar Emisión
Procedimiento urgente para reactivar una emisión detenida en el sistema.
Eliminar Factura
Eliminación controlada de una factura generada incorrectamente.
Urgente Levantar Emisión
Reactivación de una emisión anulada o detenida por error operativo.
Levantar Emisión Anulada por Error
Restauración de una emisión que fue anulada incorrectamente durante el proceso.
Instalar motor de compra
Procedimiento para la instalación y configuración del motor de compra en el sistema.
Reactivar emisión anulada
Reactivación de una emisión previamente anulada correspondiente al caso 240830.
Error en envío de emisión
Análisis y solución del error presentado al intentar enviar una emisión.
Error al enviar nota débito
Diagnóstico del error ocurrido al enviar una nota débito desde el sistema.
Relacionar emisión con ID de cliente
Proceso para relacionar la emisión 800088 con el ID de cliente 108183.
Emisiones con dos tipos de pago
Manejo de las emisiones 789149 y 789274 con múltiples métodos de pago.
Cambio de cierre de emisión
Ajuste del estado de cierre de una emisión por requerimiento operativo.
Reactivar emisión 243304
Reactivación de la emisión 243304 luego de una anulación por error.
Modificar cierre de emisión
Cambio del cierre de emisión para corregir estado administrativo.
Fallo al enviar nota débito
Revisión del fallo recurrente al enviar notas débito desde el sistema.
Relacionar ID con emisión
Proceso para relacionar el ID 108186 con la emisión 801719 en el sistema.
Eliminar factura Savrannsky
Eliminación de la factura asociada al ID 59254 correspondiente al cliente Savrannsky.
Nuevo banner en el sistema
Implementación y configuración de un nuevo banner visual dentro del sistema.
Levantar emisión bloqueada
Procedimiento para levantar una emisión que quedó bloqueada en el proceso.
Traslado de pago y TRM
Ajuste del pago y actualización de la TRM aplicada a la emisión.
Error al enviar emisiones a Tango
Análisis del error presentado al enviar emisiones desde el sistema hacia Tango.
Reactivar emisión 220702
Reactivación de la emisión 220702 que fue anulada previamente.
Relacionar emisión con ID
Relación de la emisión 809032 con el ID 108184 dentro del sistema.
Relacionar emisión con ID de cliente
Asociación de la emisión 809114 con el ID de cliente 108183.
Correo a usuario de agencia
Envío y validación de correo informativo al usuario de la agencia.
Modificar vigencia de emisión
Ajuste de la vigencia de una emisión tipo A1 según requerimiento operativo.
Relacionar emisión con ID
Proceso para relacionar la emisión 812209 con el ID 108187 en el sistema.
Introducción de ticket
Guía para la correcta creación e introducción de un ticket en el sistema.
Introducción de ticket Zambra
Proceso de introducción de ticket para el cliente Zambra.